Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000121
Monto de la Factura
₲ 74.331.237
Nro. Solicitud de Transferencia
55471
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.331.237
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE
RUC
903416-1
Número de Contrato
479
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-44687
Monto Contrato
₲ 6.081.428.821
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.111.352.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.111.352.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223525
Nombre de la Licitación
Construcciones para Atencion Primaria a la Salud - A.P.S.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)