Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000256
Monto de la Factura
₲ 59.975.655
Nro. Solicitud de Transferencia
44439
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.035.758
Retención DNCP
₲ 213.731
Retención IVA
₲ 1.635.700
Retención Renta
₲ 1.090.466
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE
RUC
903416-1
Número de Contrato
479
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-44687
Monto Contrato
₲ 6.081.428.821
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.111.352.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.111.352.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223525
Nombre de la Licitación
Construcciones para Atencion Primaria a la Salud - A.P.S.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)