Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020931
Monto de la Factura
₲ 13.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163597
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICINE S.A.
RUC
80015176-3
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-29498
Monto Contrato
₲ 835.297.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 469.449.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 469.449.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209470
Nombre de la Licitación
LPN 03/2011 Adquisición de Reactivos e Insumos para Regiones Sanitarias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud