Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001927
Monto de la Factura
₲ 372.374
Nro. Solicitud de Transferencia
35061
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2012
Fecha de la Transferencia
28-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 372.374
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
270
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-42317
Monto Contrato
₲ 106.757.594
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.986.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.986.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215007
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)