Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004049
Monto de la Factura
₲ 44.216
Nro. Solicitud de Transferencia
66776
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.216
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIMAR S.A.
RUC
80034456-1
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-28738
Monto Contrato
₲ 134.280.368
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.049.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.049.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209470
Nombre de la Licitación
LPN 03/2011 Adquisición de Reactivos e Insumos para Regiones Sanitarias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud