Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012619
Monto de la Factura
₲ 4.514.810
Nro. Solicitud de Transferencia
104023
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.293.503
Retención DNCP
₲ 16.089
Retención IVA
₲ 123.131
Retención Renta
₲ 82.087
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-30664
Monto Contrato
₲ 2.237.151.662
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.683.266.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.683.266.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209470
Nombre de la Licitación
LPN 03/2011 Adquisición de Reactivos e Insumos para Regiones Sanitarias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud