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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012568
Monto de la Factura
₲ 2.849.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105143
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.595.387

Retención DNCP
₲ 10.153
Retención IVA
₲ 77.700
Retención Renta
₲ 51.800
Multa
₲ 113.960

Datos del Contrato

Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-30664
Monto Contrato
₲ 2.237.151.662
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.683.266.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.683.266.589

Datos de la Licitación

ID de Licitación
209470
Nombre de la Licitación
LPN 03/2011 Adquisición de Reactivos e Insumos para Regiones Sanitarias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud