Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037077
Monto de la Factura
₲ 2.197.610
Nro. Solicitud de Transferencia
122573
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
07-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.197.610
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-30664
Monto Contrato
₲ 2.237.151.662
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.683.266.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.683.266.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209470
Nombre de la Licitación
LPN 03/2011 Adquisición de Reactivos e Insumos para Regiones Sanitarias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud