Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0048390
Monto de la Factura
₲ 1.243.897.130
Nro. Solicitud de Transferencia
47822
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2012
Fecha de la Transferencia
28-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.243.897.130
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIGRE PARAGUAY S.A.
RUC
80019202-8
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-42099
Monto Contrato
₲ 2.490.964.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.186.686.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.186.686.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224891
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tuberias, Accesorios y Conexiones Domiciliarias de PVC de 1/2'' para Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable en Asentamientos Campesinos CEPRA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Construcción Sembrando Oportunidades para 480 Sistemas de Agua Potable y Saneamiento