Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0085528
Monto de la Factura
₲ 9.290.586
Nro. Solicitud de Transferencia
29465
Fecha Solicitud de Transferencia
19-04-2012
Fecha de la Transferencia
24-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.290.586
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIOPAR SRL
RUC
80001642-4
Número de Contrato
275
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-42319
Monto Contrato
₲ 95.619.981
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.345.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.345.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215007
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)