Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000020
Monto de la Factura
₲ 93.671.108
Nro. Solicitud de Transferencia
49419
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
08-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.671.108
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MICHAEL HUMBERTO AZUAGA RAMIREZ
RUC
2235762-9
Número de Contrato
60/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-37430
Monto Contrato
₲ 1.339.003.887
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.093.195.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.093.195.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217359
Nombre de la Licitación
Construccion Varias de Uso Institucional
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional