Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001928
Monto de la Factura
₲ 38.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126385
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.440.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-30140
Monto Contrato
₲ 44.045.008.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.965.774.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.965.774.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209495
Nombre de la Licitación
LPN 02/2011 -Adquisicion de Reactivos e Insumos para Hospitales Especializados
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud