Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006817
Monto de la Factura
₲ 66.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55596
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2015
Fecha de la Transferencia
09-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.765
Retención DNCP
₲ 235
Retención IVA
₲ 1.800
Retención Renta
₲ 1.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-32114
Monto Contrato
₲ 885.115.649
Total Pagado por el Contrato
₲ 454.122.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 449.740.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209470
Nombre de la Licitación
LPN 03/2011 Adquisición de Reactivos e Insumos para Regiones Sanitarias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud