Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033641
Monto de la Factura
₲ 2.322.702
Nro. Solicitud de Transferencia
58504
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2013
Fecha de la Transferencia
09-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.322.702
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-29286
Monto Contrato
₲ 345.701.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.272.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.272.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209495
Nombre de la Licitación
LPN 02/2011 -Adquisicion de Reactivos e Insumos para Hospitales Especializados
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud