Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003210
Monto de la Factura
₲ 2.219.550
Nro. Solicitud de Transferencia
81253
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.219.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-30139
Monto Contrato
₲ 5.215.769.181
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.344.240.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.285.354.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209495
Nombre de la Licitación
LPN 02/2011 -Adquisicion de Reactivos e Insumos para Hospitales Especializados
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud