Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017963
Monto de la Factura
₲ 45.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29264
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2016
Fecha de la Transferencia
06-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.423.696
Retención DNCP
₲ 161.504
Retención IVA
₲ 1.236.000
Retención Renta
₲ 824.000
Multa
₲ 17.674.800
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-30139
Monto Contrato
₲ 5.215.769.181
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.344.240.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.285.354.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209495
Nombre de la Licitación
LPN 02/2011 -Adquisicion de Reactivos e Insumos para Hospitales Especializados
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud