Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042673
Monto de la Factura
₲ 51.670.728
Nro. Solicitud de Transferencia
93891
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
08-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.156.648
Retención DNCP
₲ 180.378
Retención IVA
₲ 1.409.202
Retención Renta
₲ 1.878.936
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAJA S.A.
RUC
80014893-2
Número de Contrato
025/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12018-23-226439
Monto Contrato
₲ 3.176.009.528
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.982.158.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.982.158.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418159
Nombre de la Licitación
Seguro Médico para Funcionarios de Planta y Oficina Regional de Cnel. Oviedo del Ministerio de Desarrollo Social - Plurianual
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social