Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041095
Monto de la Factura
₲ 247.553.900
Nro. Solicitud de Transferencia
107196
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2023
Fecha de la Transferencia
10-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 232.959.472
Retención DNCP
₲ 873.190
Retención IVA
₲ 6.751.470
Retención Renta
₲ 6.751.470
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAJA S.A.
RUC
80014893-2
Número de Contrato
025/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12018-23-226439
Monto Contrato
₲ 3.176.009.528
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.982.158.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.982.158.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418159
Nombre de la Licitación
Seguro Médico para Funcionarios de Planta y Oficina Regional de Cnel. Oviedo del Ministerio de Desarrollo Social - Plurianual
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social