Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000187
Monto de la Factura
₲ 92.584.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216110
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.287.447
Retención DNCP
₲ 323.202
Retención IVA
₲ 2.525.018
Retención Renta
₲ 3.366.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Grupo Belmac S.A.
RUC
80095406-8
Número de Contrato
034/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12018-23-225665
Monto Contrato
₲ 4.612.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.356.085.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.356.085.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419041
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VIVERES PARA COMEDORES Y CENTROS COMUNITARIOS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social