Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000182
Monto de la Factura
₲ 805.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112388
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
23-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 765.812.556
Retención DNCP
₲ 2.954.890
Retención IVA
₲ 13.197.091
Retención Renta
₲ 22.847.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Grupo Belmac S.A.
RUC
80095406-8
Número de Contrato
034/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12018-23-225665
Monto Contrato
₲ 4.612.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.356.085.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.356.085.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419041
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VIVERES PARA COMEDORES Y CENTROS COMUNITARIOS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social