Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000753
Monto de la Factura
₲ 19.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170045
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.773.857
Retención DNCP
₲ 70.369
Retención IVA
₲ 544.091
Retención Renta
₲ 544.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA NIEVES RODRIGUEZ BRAUN
RUC
688279-0
Número de Contrato
035/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12018-23-225668
Monto Contrato
₲ 106.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.127.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.127.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419041
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VIVERES PARA COMEDORES Y CENTROS COMUNITARIOS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social