Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0007299
Monto de la Factura
₲ 13.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170127
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.515.905
Retención DNCP
₲ 46.913
Retención IVA
₲ 362.727
Retención Renta
₲ 362.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA NIEVES RODRIGUEZ BRAUN
RUC
688279-0
Número de Contrato
035/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12018-23-225668
Monto Contrato
₲ 106.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.127.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.127.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419041
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VIVERES PARA COMEDORES Y CENTROS COMUNITARIOS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social