Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000880
Monto de la Factura
₲ 3.933.069.418
Nro. Solicitud de Transferencia
52253
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2022
Fecha de la Transferencia
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.797.406.349
Retención DNCP
₲ 13.873.009
Retención IVA
Retención Renta
₲ 107.265.530
Multa
₲ 11.056.278
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12007-21-205814
Monto Contrato
₲ 38.876.737.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.550.239.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.550.239.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390638
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 03/2021 Adquisición de Útiles para Kits Escolares - Plurianual 2021/2022
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion