Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002127
Monto de la Factura
₲ 365.217.151
Nro. Solicitud de Transferencia
81182
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2022
Fecha de la Transferencia
08-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 343.685.939
Retención DNCP
₲ 1.288.220
Retención IVA
₲ 9.960.468
Retención Renta
₲ 9.960.468
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12007-21-205812
Monto Contrato
₲ 3.641.453.009
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.098.459.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.098.459.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390638
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 03/2021 Adquisición de Útiles para Kits Escolares - Plurianual 2021/2022
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion