Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000781
Monto de la Factura
₲ 162.853.690
Nro. Solicitud de Transferencia
32121
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2022
Fecha de la Transferencia
27-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.252.725
Retención DNCP
₲ 574.429
Retención IVA
₲ 4.441.464
Retención Renta
₲ 4.441.464
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MERCURIO S.A.
RUC
80015966-7
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12007-21-205817
Monto Contrato
₲ 13.510.971.248
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.231.691.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.231.691.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390638
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 03/2021 Adquisición de Útiles para Kits Escolares - Plurianual 2021/2022
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion