Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016049
Monto de la Factura
₲ 380.849.865
Nro. Solicitud de Transferencia
50023
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2022
Fecha de la Transferencia
15-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 271.176.765
Retención DNCP
₲ 1.343.361
Retención IVA
₲ 10.386.815
Retención Renta
₲ 10.386.815
Multa
₲ 87.220.269
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12007-21-205815
Monto Contrato
₲ 4.163.464.265
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.496.750.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.496.750.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390638
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 03/2021 Adquisición de Útiles para Kits Escolares - Plurianual 2021/2022
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion