Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008001
Monto de la Factura
₲ 188.027.394
Nro. Solicitud de Transferencia
50205
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2022
Fecha de la Transferencia
06-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.565.266
Retención DNCP
₲ 663.224
Retención IVA
₲ 5.128.020
Retención Renta
₲ 5.128.020
Multa
₲ 10.377.058
Datos del Contrato
Proveedor
NYP S.A.
RUC
80064335-6
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12007-21-205811
Monto Contrato
₲ 1.894.526.086
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.604.100.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.604.100.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390638
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 03/2021 Adquisición de Útiles para Kits Escolares - Plurianual 2021/2022
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion