Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0001570
Monto de la Factura
₲ 861.077.318
Nro. Solicitud de Transferencia
121609
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
29-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 810.312.895
Retención DNCP
₲ 3.037.255
Retención IVA
₲ 23.483.927
Retención Renta
₲ 23.483.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ATLAS REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80036446-5
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12007-21-205813
Monto Contrato
₲ 5.067.940.665
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.301.954.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.301.954.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390638
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 03/2021 Adquisición de Útiles para Kits Escolares - Plurianual 2021/2022
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion