Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0001570
Monto de la Factura
₲ 690.870.283
Nro. Solicitud de Transferencia
105703
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 653.610.666
Retención DNCP
₲ 2.436.888
Retención IVA
₲ 15.371.590
Retención Renta
₲ 18.841.917
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ATLAS REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80036446-5
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12007-21-205813
Monto Contrato
₲ 5.067.940.665
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.301.954.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.301.954.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390638
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 03/2021 Adquisición de Útiles para Kits Escolares - Plurianual 2021/2022
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion