Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0318099
Monto de la Factura
₲ 150.017.663
Nro. Solicitud de Transferencia
121689
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
14-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.264.831
Retención DNCP
₲ 529.153
Retención IVA
Retención Renta
₲ 4.091.391
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12007-21-205819
Monto Contrato
₲ 3.398.432.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.970.590.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.970.590.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390638
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 03/2021 Adquisición de Útiles para Kits Escolares - Plurianual 2021/2022
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion