Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001903
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16802
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2012
Fecha de la Transferencia
26-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
308
Código de Contratación (CC)
LP-12009-11-41706
Monto Contrato
₲ 70.406.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.954.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.954.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211519
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES OFICINA, CAMAS LITERAS Y MUEBLES PARA HOGARES DE ALBERGUE
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia