Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000559
Monto de la Factura
₲ 3.331.120
Nro. Solicitud de Transferencia
128037
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2017
Fecha de la Transferencia
04-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.167.834
Retención DNCP
₲ 11.871
Retención IVA
₲ 90.849
Retención Renta
₲ 60.566
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
92/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-142311
Monto Contrato
₲ 445.657.508
Total Pagado por el Contrato
₲ 424.045.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 424.045.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324822
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional