Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008780
Monto de la Factura
₲ 237.758.172
Nro. Solicitud de Transferencia
32983
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.945.269
Retención DNCP
₲ 887.631
Retención IVA
₲ 3.396.545
Retención Renta
₲ 4.528.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
182
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-151214
Monto Contrato
₲ 1.520.289.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.454.466.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.454.466.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324836
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUIMICOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional