Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001736
Monto de la Factura
₲ 392.597.100
Nro. Solicitud de Transferencia
61457
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 378.044.834
Retención DNCP
₲ 1.465.696
Retención IVA
₲ 5.608.530
Retención Renta
₲ 7.478.040
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
182
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-151214
Monto Contrato
₲ 1.520.289.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.454.466.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.454.466.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324836
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUIMICOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional