Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001086
Monto de la Factura
₲ 29.542.120
Nro. Solicitud de Transferencia
79623
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.447.092
Retención DNCP
₲ 110.291
Retención IVA
₲ 422.030
Retención Renta
₲ 562.707
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
182
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-151214
Monto Contrato
₲ 1.520.289.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.454.466.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.454.466.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324836
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUIMICOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional