Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0001760
Monto de la Factura
₲ 229.290.600
Nro. Solicitud de Transferencia
94887
Fecha Solicitud de Transferencia
07-07-2023
Fecha de la Transferencia
02-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.729.648
Retención DNCP
₲ 808.770
Retención IVA
₲ 6.253.380
Retención Renta
₲ 6.253.380
Multa
₲ 135.043.230
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
27/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12007-22-222763
Monto Contrato
₲ 1.488.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.314.675.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.260.361.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418651
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 10/2022 "Impresión de Materiales Educativos para los Niveles de Educación Inicial y Educación Escolar Básica - Plurianual 2022/2023"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion