Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005417
Monto de la Factura
₲ 7.695.202
Nro. Solicitud de Transferencia
126186
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
11-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.241.535
Retención DNCP
₲ 27.143
Retención IVA
₲ 209.869
Retención Renta
₲ 209.869
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12007-22-214693
Monto Contrato
₲ 2.965.345.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.868.827.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.868.827.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404401
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 02/2022 "ADQUISICIÓN DE DESAYUNO Y MERIENDA ESCOLAR - PLURIANUAL 2022/2023 - AD REFERÉNDUM"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion