Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001294
Monto de la Factura
₲ 28.282.265
Nro. Solicitud de Transferencia
53561
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2023
Fecha de la Transferencia
12-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.386.231
Retención DNCP
₲ 99.759
Retención IVA
Retención Renta
₲ 771.335
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
29/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12007-22-223982
Monto Contrato
₲ 4.632.205.292
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.469.049.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.469.049.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418651
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 10/2022 "Impresión de Materiales Educativos para los Niveles de Educación Inicial y Educación Escolar Básica - Plurianual 2022/2023"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion