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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
007-002-0001209
Monto de la Factura
₲ 3.225.260
Nro. Solicitud de Transferencia
50933
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2022
Fecha de la Transferencia
16-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.069.970

Retención DNCP
₲ 11.886
Retención IVA
₲ 48.527
Retención Renta
₲ 91.905
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
001/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12020-22-210860
Monto Contrato
₲ 17.900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.899.540.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.899.540.190

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403147
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Alimentos y Cestas Básicas Plurianual 2022-2023 - Ad Referéndum
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia