Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012850
Monto de la Factura
₲ 369.557.939
Nro. Solicitud de Transferencia
50276
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
18-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 317.333.653
Retención DNCP
₲ 1.316.970
Retención IVA
₲ 10.078.853
Retención Renta
₲ 6.719.235
Multa
₲ 34.109.228
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
49/15
Código de Contratación (CC)
LP-13006-15-115415
Monto Contrato
₲ 783.672.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 684.132.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 684.132.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291968
Nombre de la Licitación
Adquisición e Instalacion de Equipos de Comunicacion
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica