Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009534
Monto de la Factura
₲ 346.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93293
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
04-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 302.379.077
Retención DNCP
₲ 1.234.355
Retención IVA
₲ 9.446.591
Retención Renta
₲ 6.297.727
Multa
₲ 27.017.250
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
49/15
Código de Contratación (CC)
LP-13006-15-115415
Monto Contrato
₲ 783.672.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 684.132.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 684.132.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291968
Nombre de la Licitación
Adquisición e Instalacion de Equipos de Comunicacion
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica