Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009534
Monto de la Factura
₲ 67.739.861
Nro. Solicitud de Transferencia
108453
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.419.376
Retención DNCP
₲ 241.400
Retención IVA
₲ 1.847.451
Retención Renta
₲ 1.231.634
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
49/15
Código de Contratación (CC)
LP-13006-15-115415
Monto Contrato
₲ 783.672.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 684.132.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 684.132.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291968
Nombre de la Licitación
Adquisición e Instalacion de Equipos de Comunicacion
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica