Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004815
Monto de la Factura
₲ 2.289.150
Nro. Solicitud de Transferencia
72038
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
20-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.289.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY LUCINA GODOY ADORNO
RUC
1291137-2
Número de Contrato
041/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12001-10-8231
Monto Contrato
₲ 365.664.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.761.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.761.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195692
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia