Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004877
Monto de la Factura
₲ 1.090.250
Nro. Solicitud de Transferencia
73162
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
28-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.090.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY LUCINA GODOY ADORNO
RUC
1291137-2
Número de Contrato
041/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12001-10-8231
Monto Contrato
₲ 365.664.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.761.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.761.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195692
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia