Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0073487
Monto de la Factura
₲ 25.984.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164476
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.475.037
Retención DNCP
₲ 91.653
Retención IVA
₲ 708.655
Retención Renta
₲ 708.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
97/2021
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-204615
Monto Contrato
₲ 25.984.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.475.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.475.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391512
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL DPTO. DE HEMATOLOGIA PEDIATRICA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas