Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000925
Monto de la Factura
₲ 48.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164156
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
01-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.031.986
Retención DNCP
₲ 172.378
Retención IVA
₲ 1.332.818
Retención Renta
₲ 1.332.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDISON S.R.L.
RUC
80093090-8
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-206365
Monto Contrato
₲ 48.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.031.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.031.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399603
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas