Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008703
Monto de la Factura
₲ 35.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164164
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
01-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.155.840
Retención DNCP
₲ 124.160
Retención IVA
₲ 960.000
Retención Renta
₲ 960.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
118/2021
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-206366
Monto Contrato
₲ 176.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.779.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.779.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399603
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas