Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0386003
Monto de la Factura
₲ 11.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164546
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.584.968
Retención DNCP
₲ 44.338
Retención IVA
₲ 16.627
Retención Renta
₲ 332.537
Multa
₲ 161.530
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
105/2021
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-204611
Monto Contrato
₲ 11.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.584.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.584.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391512
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL DPTO. DE HEMATOLOGIA PEDIATRICA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas