Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022471
Monto de la Factura
₲ 1.152.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36376
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
12-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.039.570
Retención DNCP
₲ 4.389
Retención IVA
₲ 16.457
Retención Renta
Multa
₲ 91.584
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
101/2021
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-204781
Monto Contrato
₲ 323.557.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 302.896.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 302.896.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391512
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL DPTO. DE HEMATOLOGIA PEDIATRICA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas