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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022060
Monto de la Factura
₲ 31.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36376
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
12-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.469.944

Retención DNCP
₲ 116.770
Retención IVA
₲ 451.429
Retención Renta
₲ 902.857
Multa
₲ 1.659.000

Datos del Contrato

Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
101/2021
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-204781
Monto Contrato
₲ 323.557.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 302.896.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 302.896.622

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391512
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL DPTO. DE HEMATOLOGIA PEDIATRICA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas